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三門峽市機關事務管理局2019年部門預算公開

發布日期:2019-05-31    
三門峽市機關事務管理局
2019年部門預算公開
 
目 錄
  第一部分 三門峽市機關事務管理局概況
  一、主要職能
  二、部門預算單位構成
  第二部分 三門峽市機關事務管理局2019 年度部門預算情況說明
  第三部分 名詞解釋
  附件:三門峽市機關事務管理局2019 年度部門預算表
  附表1:2019年部門收支總體情況表
  附表2:2019年部門收入總體情況表
  附表3:2019年部門支出總體情況表
  附表4:2019年財政撥款收支總體情況表
  附表5:2019年一般公共預算支出情況表
  附表6:2019年一般公共預算基本支出情況表
  附表7:2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表
  附表8:2019年政府性基金支出情況表

 
第一部分
三門峽市機關事務管理局概況

  一、三門峽市機關事務管理局主要職責
  (一)部門機構設置、職能
  三門峽市機關事務管理局機關共有七個內設機構,分別是辦公室、房地產管理科(公房出租管理辦公室)、車輛管理科、公共機構節能監督管理科、人事科、財務科、后勤保障科。
  主要職責是:1、負責市直機關事業單位事務的管理、保障、服務工作;制定機關事務工作的規章制度并組織實施。2、負責市直機關事業單位公務用車管理體制改革工作;負責車輛的編制、計劃、配備、更新并按規定處置,按規定管理處置車輛的資金;制定車輛管理辦法并監督執行。3、按規定負責市直機關事業單位房地產管理。負責有關辦公用房和辦公區建設的規劃編制、使用調配、出租、出借、產權糾紛調處工作,按規定承擔有關房地產的產權界定、清查登記,對房地產的處置提出初審意見;負責市直機關統建項目建設及資金的監督管理;負責市直機關公務員集中住宅區的規劃、征地、建設、分配、物業管理工作;指導市直機關事業 單位物業管理工作。4、負責市直公共機構節能監督管理,會同有關部門制定規劃、制度并組織實施;負責推進、指導、協調和監督全市公共機構節能工作;制定公共機構既有建筑節能改造計劃并組織實施,組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。5、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
  (二)人員構成情況
  三門峽市機關事務管理局共有編制108人,其中:參照公務員管理編制20人,全供事業編制20人,自收自支事業編制68人;在職職工74人,退休人員4人。
  (三)預算年度主要工作任務
  1、推進辦公用房資源統一管理。以貫徹落實《黨政機關辦公用房管理辦法》為主線,全面深化辦公用房集中統一管理。建立辦公用房管理數據庫,做好經營性房產的摸底、接收和管理,提高辦公用房資源的利用效率。
  2、規范公務用車管理。完善公務用車管理制度標準體系,提高公務用車管理信息化水平,實現科學監管。按照中央及省里的要求,認真組織好事業單位公務用車改革各項工作。
  3、加強公共機構節能管理。強化公共機構能源資源消耗實時監測平臺維護和管理,扎實做好能源資源消耗統計與能耗分析,督促用能單位切實做好日常能耗統計。
  4、創新思路,激發會展經濟活力。以文博城為核心,大力發展會展經濟,構建“大會展”格局,做大會展經濟規模,開發符合我市文化的旅游文化衍生品和文化產品,做精文化產業。
  5、強化服務保障能力。切實改善膳食服務,豐富飯菜供應品種,就餐滿意率達95%以上。切實加強物業管理,精心做好各個集中辦公區域的物業保障,最大限度為機關單位提供舒心舒適的辦公環境。
  6、強化公房管理。做好市直房產的日常管理和維修維護,最大限度確保國有資產保值。
  二、三門峽市機關事務管理局預算單位構成
  三門峽市機關事務管理局部門預算包括局機關本級預算和局屬單位預算。
  1.三門峽市機關事務管理局機關本級
  2.三門峽國際文博城管理處
  3.三門峽市市直房產管理處
  4.三門峽市直機關食堂
  5.三門峽市公務用車服務中心

 
第二部分
三門峽市機關事務管理局
2019年度部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年收入總計3138.22萬元,支出總計3138.22萬元,與2018年相比,收、支總計各增加915.09萬元,增長41.16%。主要原因:1、調整在職人員工資標準,在職人員工資晉級晉檔,使基本支出增加。2、增加市紀委監委、市國土局辦公樓運行維護費;公車平臺運行管理費;科技館、婦女兒童活動中心等五大場館運行維護費,使項目支出增加。
  二、收入預算總體情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年收入預算3138.22萬元,其中:一般公共預算3138.22萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理收入0萬元;其他收入0萬元;部門結余結轉資金0萬元。
  三、支出預算總體情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年支出預算3138.22萬元,其中:基本支出996.22萬元,占31.74%;項目支出2142萬元,占68.26%。
  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年財政撥款收支預算2188.22萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,增長55.18%。主要原因:1、調整在職人員工資標準,在職人員工資晉級晉檔,使基本支出增加。2、增加市紀委監委、市國土局辦公樓運行維護費;公車平臺運行管理費;科技館、婦女兒童活動中心等五大場館運行維護費,使項目支出增加。
  五、一般公共預算支出預算情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年一般公共預算支出年初預算為3138.22萬元。主要用于以下方面:工資福利支出931.01萬元,占29.67%;對個人和家庭的補助5.37萬元,占0.17%;商品服務支出59.84萬元,占1.9%;項目支出2142萬元,占68.26%,主要項目是:市紀委監委、市國土局辦公樓運行維護費;公車平臺運行管理費;科技館、婦女兒童活動中心等五大場館運行維護費;文博城水電暖運行補貼;銀山大廈運行維護費;市直機關食堂補助;市四大班子及二號院保潔、綠化經費等項目。
  六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年一般公共預算基本支出996.22萬元,其中:人員經費936.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、精神文明獎、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、住房公積金;公用經費59.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務交通補貼、其他商品和服務支出等。
  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
  七、政府性基金預算支出情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  八、“三公”經費支出預算情況說明
  三門峽市機關事務管理局2019 年“三公”經費預算為3.5萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018 年減少3.5萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費 0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年減少3萬元。主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范出國(境)管理,嚴格控制“三公”經費支出。
  (二)公務用車運行費 0萬元,全部為公務用車運行維護費,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比2018年減少0 萬元,主要原因是按照中央八項規定和公務用車改革精神,減少了公務用車使用范圍。
  (三)公務接待費3.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2018年減少0.5萬元。主要原因:主要是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  三門峽市機關事務管理局2019年運行經費支出預算996.22萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。
  (二)政府采購支出情況
  2019年政府采購預算安排372萬元,其中政府采購服務預算372萬元。
  (三)關于預算績效管理工作開展情況說明
  2018年,我局對“市四大班子及二號院保潔、綠化”專項資金86萬元進行了預算績效評價;2019年擬對“文化公園管理、科技中心等6個場館運行維護”專項資金300萬元開展預算績效評價工作。
  (四)國有資產占用情況
  2018年末,我單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車 4輛;單價50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。
  (五)專項轉移支付項目情況
  我單位負責管理的專項轉移支付項目共有 0 項,我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 
第三部分
名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
  二、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  三、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  四、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  五、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  附件:三門峽市機關事務管理局2019年度部門預算表
  附表1:2019年部門收支總體情況表
  附表2:2019年部門收入總體情況表
  附表3:2019年部門支出總體情況表
  附表4:2019年財政撥款收支總體情況表
  附表5:2019年一般公共預算支出情況表
  附表6:2019年一般公共預算基本支出情況表
  附表7:2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表
  附表8:2019年政府性基金支出情況表

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